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金沙检测线路js692023年部门预算

金沙检测线路js69发布时间:2023-01-18

金沙检测线路js692023年部门预算

 

    

 

第一部分  金沙检测线路js69概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  金沙检测线路js692023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目绩效目标表

第三部分 金沙检测线路js692023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金沙检测线路js69概况

 

一、部门主要职责

学校始终坚持立德树人,秉承“厚德、尚能、博学、笃行”校训,践行“地方性、应用性、开放性”办学理念,致力于培养“五有”人才。学校聚焦有特色高水平地方应用型大学办学定位,不断推进内涵式高质量发展,提升学校的办学层次、办学声誉。学校坚持为党育人,为国育才,全面贯彻党的教育方针,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,主动对接国家和区域经济社会发展需求,走创新发展、内涵发展、转型发展、特色发展之路,着力打造事业发展的“升级版”,努力建设为有特色高水平地方应用型大学。

二、机构设置及人员情况

2023年金沙检测线路js69共有预算单位1个,为金沙检测线路js69。

编制人数小计1925人,其中:全部补助事业编制人数1925人。实有人数小计2021人,其中:在职人数小计1428人,全部补助事业在职人数1428人。离休人数小计2人,退休人数小计470人,遗属人数19人。聘用人员102人。

在校学生19788其中:研究生183,本科生19605人。

 

第二部分  金沙检测线路js692023年部门预算表

(详见附表)

 

 

第三部分 金沙检测线路js692023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年金沙检测线路js69收入预算总额为47201.65万元,较上年预算安排减少3310.43万元;财政拨款收入27769.95万元,较上年预算安排增加657.97万元;教育收费资金收入14431.7万元,较上年预算安排增加1886.7万元;上年结转(结余)5000万元,较上年预算安排减少5655.1万元。

(二)支出预算情况

2023年金沙检测线路js69支出预算总额为47201.65万元,较上年预算安排减少3310.43万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出40323.65万元,较上年预算安排增加3366万元;其中:工资福利支出35177.71万元,商品和服务支出2928.5万元,对个人和家庭的补助2217.44万元。项目支出6878万元,较上年预算安排减少6676.44万元;其中:商品和服务支出5988万元, 对个人和家庭的补助590万元,资本性支出300万元。

按支出功能科目划分:高等教育支出47201.65万元,较上年预算安排减少2900.85万元。 

按支出经济分类划分:工资福利支出35177.71万元,较上年预算安排增加9129.33万元;商品和服务支出8916.5万元,较上年预算安排减少8661.71万元;对个人和家庭的补助2807.44万元,较上年预算安排增加1381.95万元;资本性支出300万元,较上年预算安排减少5050万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年金沙检测线路js69财政拨款支出预算总额27769.95万元,较上年预算安排增加657.97万元;

按支出功能科目划分:高等教育支出27769.95万元。

按支出项目类别划分:基本支出25891.95万元,较上年预算安排增加1809.97万元;其中:工资福利支出23311.03万元,商品和服务支出2570.50万元,对个人和家庭的补助10.42万元。项目支出1878万元,较上年预算安排减少1152万元;其中:商品和服务支出1088万元,对个人和家庭的补助590万元,资本性支出200万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1388万元,其中:政府采购货物预算1388万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆5辆,其中:机要通信用车2辆,应急保障用车3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)金沙检测线路js692023年购买服务项目情况说明

 1项目概述

购买专业的物业公司为学校物业管理服务,保障学校校园环境卫生干净整洁,公共楼栋安全有序,规避学校用工风险,提高学校物业服务水平与质量。维护学校安全稳定,无安全事故发生。

 2立项依据:根据学校刚性需求。

 3实施主体:金沙检测线路js69。

 4实施方案:依据政府招标采购实施。

 5实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。

 6年度预算安排:年初预算安排财政资金1088万元。

7)绩效目标和绩效指标:详见附表

二、2023年“三公经费预算情况说明

2023年金沙检测线路js69三公经费财政拨款安排95万元,其中:

因公出国30万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待40万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行25万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)高等教育支出:反映普通本科(包括研究生)教育支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

金沙检测线路js692023年部门预算表(1).xls